广西壮族自治区卫生监督所2023年度部门预算

目 录

第一部分：概况

一、机构设置

二、主要职能

三、人员情况

四、车辆情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算情况

五、政府采购预算情况

六、国有资产占用情况

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：项目支出（部门预算）绩效目标填报审核分析表

第一部分：概况

一、主要职责

卫生监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生计生监督执法专项整治，查处大案要案等。

二、机构设置

自治区卫生监督所是正处级事业单位，2007年4月，经自治区政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号，邮政编码：530021。内设16个科室：办公室、党委办公室、人事科、纪检监察室、财务科、总务科、信息管理科、法制与稽查科、许可现场审查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、计划生育监督科、中医药监督科。

三、人员情况

自治区机构编制委员会核定自治区卫生监督所事业编制101人，2022年12月财政统发工资职工人数93人，其中处级19人、科级71人、科员及以下3人，退休职工43人。

四、车辆情况

本单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，其中：老干部服务用车1辆、行政执法用车3辆。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总预算。

2023年收入总预算2,822.55万元，同比上年下降2.07%。从资金来源划分：

一般公共财政预算拨款2,815.55万元，占总收入99.75%，同比上年下降0.52%。一般公共财政预算拨款2,815.55万元（其中自治区本级2,685.55万元、中央补助130万元）。

上年结余收入7万元，占总收入的0.25%，同比下降86.54%。我所上年结余的事业基金17万元，福利基金34万元，2023年安排预算收入7万元。

（二）支出总预算。

2023年支出总预算2,822.55万元，同比上年减少2.07%。

1.按资金来源划分：一般公共预算拨款支出2,815.55万元，占总支出99.75%，同比上年减少0.52%。

上年结余收入安排的支出7万元，占总支出的0.25%，同比下降86.54%。我所上年结余的事业基金17万元，福利基金34万元，2023年安排预算收入7万元。

2.按支出结构划分：①基本支出2,049.25万元，占总支出72.6%，同比上年减少0.13%；②项目支出预算773.3万元，占总支出27.40%，同比上年减少2.44%。

3.按支出功能科目划分，共分十类，其中：

2080501科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”50.4万元，占总支出1.79%，同比上年增长9.61%。

2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”191.1万元，占总支出6.79%，同比上年减少11.33%。

2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”95.55万元，占总支出3.39%，同比上年减少11.34%。

2100101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,480.5万元, 占总支出52.58%，同比上年增长1.74%。

2100402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出606.3万元，占总支出21.53%，同比上年减少9.03%。

2100408 科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出40万元，占总支出1.42%，同比上年增长33.33%。

2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”支出80万元,占总支出2.84%,同比上年增长60%。

2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出40万元，占总支出1.42%，同比上年减少20%。

2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出88.38万元，占总支出3.14%，同比上年减少11.34%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出143.32万元，占总支出5.09%，同比上年减少11.34%。

二、一般公共预算拨款收支情况

（一）收入预算

2023年一般公共财政预算拨款2,815.55万元，占总收入98.6%，同比上年减少0.52%。一般公共财政预算拨款2,815.55万元（其中：自治区本级2,685.55万元、中央补助130万元）。

（二）支出预算

2023年一般公共预算拨款支出2,815.55万元，占总支出98.6%，同比上年减少0.52%。一般公共财政预算拨款2,815.55万元（其中自治区本级2,685.55万元、中央补助130万元）。

1. 按支出功能科目划分。2023年一般公共预算拨款支出2,815.55万元，按支出功能科目划分共分十类，其中：

2080501科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”50.4万元，占总支出1.79%，同比上年减少9.61%。

2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”191.1万元，占总支出6.79%，同比上年减少11.33%。

2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”95.55万元，占总支出3.39%，同比上年减少11.34%。

2100101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,480.5万元, 占总支出52.58%，同比上年增长1.74%。

2100402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出606.3万元，占总支出21.53%，同比上年减少9.03%。

2100408 科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生”支出40万元，占总支出1.42%，同比上年增长33.33%。

2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出80万元,占总支出2.84%,同比上年增长60%。

2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出40万元，占总支出1.42%，同比上年减少20%。

2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出88.38万元，占总支出3.14%，同比上年减少11.34%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出143.32万元，占总支出5.09%，同比上年减少11.34%。

2.按支出结构分类划分：

（1）基本支出预算。

2023年基本支出预算2,049.25万元，占一般公共预算支出72.78%，同比上年减少0.13%。其中：

1. 工资福利支出1,660.80万元，占一般公共预算基本支出81.04％，同比上年减少0.11％。工资福利支出按2022年8月在职在编的财政统发工资人数和金额计算, 没有考虑2023年人员变动和政策性调资等因素。

②商品和服务支出283.54万元，占一般公共预算基本支出13.84％，同比上年增长1.02%。

③对个人和家庭的补助支出预算104.91万元，占一般公共预算支出5.12％，同比上年减少3.31%。

（2）项目支出预算

2023年项目支出预算共计766.3万元，占一般公共预算支出27.22%，同比上年减少1.57%。其中：工资福利支出12.8万元、商品和服务支出673.94万元、资本性支出79.56万元。

三、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算15.96，与上年持平。

1.公务接待费1.11万元，与上年持平。主要用于上级及省市工作指导及业务交流方面的接待开支。

2.公务用车运行维护费14.85万元，与上年持平。用于公务用车运行维护支出。

四、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

1、30201经济分类科目“办公费”13.94万元，占总支出0.68%，与上年持平。

2、30202经济分类科目“印刷费”3.54万元，占总支出0.17%，与上年持平。

3、30205经济分类科目“水费”1万元，占总支出0.05%，与上年持平。

4、30206经济分类科目“电费”7.68万元，占总支出0.37%，与上年持平。

5、30207经济分类科目“邮电费”20.66万元，占总支出1.01%，同比上年增长1.87%。

6、30211经济分类科目“差旅费”37.35万元，占总支出1.82%，与上年持平。

7、30213经济分类科目“维修（护）费”3.33万元，占总支出0.16%，与上年持平。

8、30215经济分类科目“会议费”8.48万元，占总支出0.41%，与上年持平。

9、30216经济分类科目“培训费”2.91万元，占总支出0.14%，与上年持平。

10、30217经济分类科目“公务接待费”1.11万元，占总支出0.05%，与上年持平。

11、30226经济分类科目“劳务费”2.32万元，占总支出0.11%，与上年持平。

12、30228经济分类科目“工会经费”23.89万元，占总支出1.17%，同比上年减少11.32%。

13、30229经济分类科目“福利费”7.47万元，占总支出0.36%，与上年持平。

14、30231经济分类科目“公务用车运行维护费”14.85万元，占总支出0.72%，与上年持平。

15、30239经济分类科目“其他交通费用”93万元，占总支出4.54%，同比上年增长4.94%。

16、30299经济分类科目“其他商品和服务支出”42.01万元，占总支出2.05%，同比上年增长2.86%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额73.61万元。其中：货物类采购17.93万元、服务类采购55.68万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年12月31日，本单位国有资产合计255.24万元。其中：银行存款42.04万元、其他应收款16.09万元、存货8.24万元，固定资产净值188.87万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023无重点预算项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接附件）

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

广西壮族自治区卫生监督所2023年度部门预算公开附表