广西壮族自治区卫生监督所2024年度部门预算

2024-02-23 11:06 来源：广西壮族自治区卫生监督所

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第一部分：单位概况

一、机构设置

二、主要职能

三、人员情况

四、车辆情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：自治区本级项目绩效目标公开表

表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：概况

一、主要职责

卫生监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生计生监督执法专项整治，查处大案要案等。

二、机构设置

自治区卫生监督所是正处级事业单位，2007年4月，经自治区政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号，邮政编码：530021。内设16个科室：办公室、党委办公室、人事科、纪检监察室、财务科、总务科、信息管理科、法制与稽查科、许可现场审查科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、计划生育监督科、中医药监督科。

三、人员情况

自治区机构编制委员会核定自治区卫生监督所事业编制101人，2023年12月财政统发工资职工人数89人，其中处级16人、科级71人、科员及以下2人，退休职工47人。

四、车辆情况

本单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，其中：老干部服务用车1辆、行政执法用车3辆。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2024年收入总预算3,042.46万元，总支出3，042.46万元(不含财政拨款上年未列支结转收入数)。总收入数同比上年2,822.55万元增加219.91万元，增长7.79%。主要原因增加基本支出中的公务员基础绩效奖励项目收入，其次是项目支出中增加危房加固定修缮项目收入和上年结转结余收入42万元。

2024年支出总预算3042.46万元，同比上年增加219.91万元，增长7.79%。主要原因增加基本支出中的公务员基础绩效奖励支出，其次是项目支出中增加危房加固定修缮项目支出和上年结转结余。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算3,042.46万元，较上年增长7.79%，主要原因是增加基本支出中的公务员基础绩效奖励项目收入，其次是项目支出中增加危房加固定修缮项目收入和上年结转结余收入42万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算3,042.46万元，较上年增长7.79%，主要原因是增加基本支出中的公务员基础绩效奖励支出，其次是项目支出中增加危房加固定修缮项目支出和上年结转结余。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共财政预算拨款2,993.46万元，占总收入98.39%，同比上年增加177.91万元，增长6.32%。其中：自治区本级财政拨款2,858.46万元、中央补助135万元。主要原因增加了公务员基础绩效奖励和增加危房加固修缮项目收入。

2024年一般公共预算拨款支出2,993.46万元，占总支出98.39%，同比上年增加177.91万元，增长6.32%。主要原因是增加了公务员基础绩效奖励支出和危房加固修缮项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2,993.46万元，占总支出98.39%，同比上年增加177.91万元，增长6.32%。

2024年一般公共预算拨款支出2,993.46万元，按支出功能科目划分共分十一类，其中：

2080501科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休” 75.1万元，占总支出2.51%，同比上年增加24.61万元，增长48.83%。

2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”210.53万元，占总支出7.03%，同比上年增加19.43万元，增长10.17%。

2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 105.26万元，占总支出3.51%，同比上年增加9.81万元，增长10.27%。

2100101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,520.11万元, 占总支出50.78%，同比上年增加39.61万元，增长2.68%。

2100402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出662.2万元，占总支出22.12%，同比上年增加55.90万元，增长9.22%。

2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生”支出40万元,占总支出1.34%,与上年持平。

2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出50万元,占总支出1.67%,同比上年减少30万元，下降37.5%。

2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出45万元,占总支出1.48%,同比上年增加5万元，增长12.5%。

2109999科目“卫生健康支出—其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”支出30万元,占总支出1%,上年没有此功能分类的项目。

2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出97.37万元，占总支出3.25%，同比上年增加8.99万元，增长10.17%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出157.89万元，占总支出5.27%，同比上年增加14.57万元，增长10.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出2,166.26万元，占拨款支出72.37%，同比上年增加117.01万元，增长5.71%。其中：

1、人员类支出1,885.42万元，占基本支出86.16%，同比上年增加119.71万元，增长6.78%。人员类支出包括：

A/工资福利支出1,750.24万元,占人员类支出93.83％，同比上年增加89.44万元，增长5.39％。其中：财政统发工资859.13万元、公务员奖励奖金4.5万元、公务员绩效考评奖金（财政统发）288.45万元、养老保险210.53万元、职业年金105.26万元、医疗保险97.37万元、失业保险6.58万元、工伤保险2.63万元、在职人员物业服务补贴17.90万元、住房公积金157.89万元。

B/对个人和家庭的补助支出预算135.18万元，占人员类支出7.17％，同比上年增加30.27万元，增长28.85％。其中：离退休干部春节慰问经费9.2万元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助4.76万元、退休干部物业服务补贴9.43万元、机关事业单位退休人员补助46万元、其他个人和家庭的补助支出65.79万元。

2、运转类公用经费支出280.84万元，占基本支出13.84%，同比上年减少2.7万元，降低2.7%。运转类公用经费支出包括：A/定额商品和服务支出109.57元（其中：办公费13.94万元、印刷费3.54万元、水费1万元、电费7.68万元、邮电费5.58万元、差旅费37.35万元、维修费3.33万元、会议费8.48万元、培训费2.91万元、公务接待费1.11万元、劳务费2.32万元、福利费7.47万元、车辆运行维护费14.85万元）；B/工会费26.32万元；C/机关公务移动通讯补助14.72万元；D/公务交通补贴88.92万元；E/食堂运转经费35.6万元；F/离退休公用支出5.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.97万元，同口径比2023年增加20万元，增长79.85%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排34.85万元，比上年增加20万元，增长134.68%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排20万元，比上年增加20万元，增长100%，增加的主要原因是因为报废一辆公务用车，购置一辆新车用于老干服务。

公务用车运行维护费2024年预算安排14.85万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算安排280.84万元，同比上年减少2.7万元，下降0.95%。具体如下：

1、30201经济分类科目“办公费”13.94万元，与上年持平。

2、30202经济分类科目“印刷费”3.54万元，与上年持平。

3、30205经济分类科目“水费”1万元，与上年持平。

4、30206经济分类科目“电费”7.68万元，与上年持平。

5、30207经济分类科目“邮电费”20.3万元，同比上年减少0.36万元，下降1.74%。

6、30211经济分类科目“差旅费”37.35万元，与上年持平。

7、30213经济分类科目“维修（护）费”3.33万元，与上年持平。

8、30215经济分类科目“会议费”8.48万元，与上年持平。

9、30216经济分类科目“培训费”2.91万元，与上年持平。

10、30217经济分类科目“公务接待费”1.11万元，与上年持平。

11、30226经济分类科目“劳务费”2.32万元，与上年持平。

12、30228经济分类科目“工会经费”26.32万元，同比上年增加2.43万元，增长10.17%。

13、30229经济分类科目“福利费”7.47万元，与上年持平。

14、30231经济分类科目“公务用车运行维护费”14.85万元，与上年持平。

15、30239经济分类科目“其他交通费用”88.92万元，同比上年减少4.08万元，下降4.39%。

16、30299经济分类科目“其他商品和服务支出”41.30万元，同比上年减少0.71万元，下降16.9%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额96.69万元。其中：货物类采购38.35万元、服务类采购58.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年12月31日，本单位国有资产合计233.93万元。其中：银行存款44.53万元、财政应返还额度9.83万元，其他应收款16.23万元、存货6.94万元，固定资产净值156.40万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024无重点预算项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，文末链接附件）