广西壮族自治区卫生监督所 2023年度部门决算公开

  目  录

第一部分：自治区卫生监督所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生监督所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区卫生监督所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生监督所概况

一、主要职责

卫生健康监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生健康监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生健康监督执法专项整治，查处大案要案等。

二、机构设置情况

包括广西壮族自治区卫生监督所1个单位。2023年末编制内实有人数88人。

第二部分：广西壮族自治区卫生监督所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区卫生监督所2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区卫生监督所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2,982.79万元，其中本年收入2,982.79万元，较2022年度决算数增加21.61万元，增长0.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,982.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加23.04万元，增长0.78%，主要原因是政策性的基本支出的增加，所以造成2023年的财政拨款数小幅度增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少0.25万元，下降55%，主要原因是税局返回代扣职工个人手续费的减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.72万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数基本持平。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2023年度总支出2,973.68万元，其中本年支出2,973.68万元, 较2022年度决算数增加12.5万元，增长0.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）400.29万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补贴及物业补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2022年度决算数减少12.4万元，减少3%。减少的主要原因是基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费减少。

2.卫生健康支出（类）2,424.26万元，主要用于本单位开展卫生监督执法工作专项经费以及单位运转所开支的人员支出和公用支出等。较2022年度决算增加37.01万元，增加1.55%，增加的主要原因是职工公用经费和退休人员经费的增多。

3.住房保障支出（类）149.12万元，主要是用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2022年度决算数减少12.13万元，减少7.52%，主要原因是公积金缴纳人员减少。

4.结余分配 0万元。

5.年末结转和结余9.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加9.83万元，增长100%，主要原因是卫生健康基础设施建设、更新改造与修缮经费预算指标列支结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出 2,972.76万元，较2022年度决算数增加12.69万元，增长0.42%。其中：基本支出2,192.37万元，项目支出780.39万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,815.55万元，支出决算为2,972.76万元，完成年初预算的105.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为337.05万元，支出决算为400.29万元，完成年初预算的118.76%。主要用于按国家规定发放的离退休人员方面的支出及养老保险缴费方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2,335.18万元，支出决算为2,423.35万元，完成年初预算的103.46%。主要用于本单位开展卫生监督执法工作专项经费以及单位运转所开支的人员支出和公用支出等。

（三）住房保障支出（类）年初预算为143.32万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的104.04%。主要是用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,192.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,835.11万元，完成年初预算的110.54 %。差异的原因主要是在职职工政策性的调资。

（二）商品和服务支出266.73万元，完成年初预算的94.07%。差异的原因主要是按规定压缩支出，调整年初预算指标。

（三）对个人和家庭补助支出90.53万元，完成年初预算的86.30%。差异的原因主要其他对个人和家庭补助支出严格按政策文件开支。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.65万元，完成年初预算的61.57 %，比上年增加1.81万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加以及发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.51万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.51万元，完成年初预算的84.65%，比上年增加1.67万元，原因是公务用车运行维护费用增加。主要用于区内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区卫生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出6.51万元，平均每辆1.63万元。

（一）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的4.5%，比上年增加0.14万元，原因是上年无公务接待费用。其中：

国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出266.73万元，比年初预算数减少16.81万元，降低5.92 %，严控降低的主要原因是按规定压缩支出，严格按预算开支。比上年支出数增加0.06万元，与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额28.80万元，其中：政府采购货物支出16.76万元、政府采购服务支出12.04万元。授予中小企业合同金额28.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数773.3万元，执行数781.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位能有效提升工作效率及卫生监督执法规范性，提高单位运转水平，维持单位正常运转，成功完成年度绩效目标。

 （二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目18个，项目支出总额781.31万元。其中，本级项目18个，本级项目支出781.31万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金735.04万元，占项目总数比例94%，占项目支出总额比例94%；1个项目评为二等，涉及资金46.27万元，占项目总数比例6%，占项目支出总额比例6%。自评发现的主要问题及原因：一是项目申报不精准，从而使部分项目资金结余；二是绩效目标编制有待进一步完善，部分指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段；二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，差旅费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成，本年度任务与产出完成质量符合项目质量要求。自评发现的主要问题及原因，绩效自评结果受主观因素影响较大，公正性和客观性存在不足。下一步改进措施，减少主观因素影响，采用更客观、科学的评价方法和标准。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“差旅费”、“培训费”、“卫生健康业务管理经费”、“卫生健康运行维护经费”等4个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金393万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，我单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，各个绩效目标完成情况良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区卫生监督所2023年度部门决算公开附表.xlsx