广西壮族自治区卫生监督所2025年度部门预算

2025-02-21 10:45 来源：广西壮族自治区卫生监督所

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第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员情况

四、车辆情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：自治区本级项目绩效目标公开表

表11：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：概况

一、主要职责

卫生监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生计生监督执法专项整治，查处大案要案等。

二、机构设置

自治区卫生监督所是正处级事业单位，2007年4月，经自治区政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号，邮政编码：530021。内设8个科室：综合办公室、组织人事科、纪检监察室、法制与稽查科、许可现场审查科、医疗卫生监督管理科、公共卫生监督管理科、传染病防治监督科。

三、人员情况

自治区机构编制委员会核定自治区卫生监督所事业编制101人，2024年12月财政统发工资职工人数76人，其中处级17人、科级58人、科员及以下1人，退休职工51人。

四、车辆情况

本单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，其中：老干部服务用车1辆、行政执法用车3辆。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2025年收入总预算2,784.46万元，总支出2,784.46万元(不含财政拨款上年未列支结转收入数)。总收入数同比上年3,042.46万元减少258万元，降低8.48%。主要原因是项目支出中2025年没有安排危房加固修缮项目和公务用车购置项目收入。

2025年支出总预算2,784.46万元，总支出数同比上年3,042.46万元减少258万元，降低8.48%。主要原因是项目支出中2025年没有安排危房加固定修缮项目和公务用车购置项目支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算2,784.46万元，较上年减少8.48%，主要原因是项目支出中2025年没有安排危房加固修缮项目和公务用车购置项目收入。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2,735.46万元，占总收入98.24%，同比上年2，993.46减少258万元，降低8.62%。一般公共财政预算拨款2,735.46万元全部为经费拨款（其中自治区本级2，595.46万元、中央补助140万元）。

（二）上年结余收入49万元，占总收入1.76%，同比上年49万元增加0万元，增长0% 。我所上年结余的事业基金15万元，福利基金34万元，2025年安排预算收入49万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算2,742.46万元，同比上年减少258万元，降低8.60%。其中：基本支出2055.96万元，项目支出686.50万元，结转下年42万元。主要原因是项目支出中2025年没有安排危房加固定修缮项目和公务用车购置项目支出。

（一）按资金来源划分。

1.一般公共预算拨款支出2，735.46万元，占总支出98.24%，同比上年2，993.46减少258万元，降低8.62%。一般公共财政预算拨款2,735.46万元全部为经费拨款（其中自治区本级2，595.46万元、中央补助140万元）。

2.上年结余收入安排的支出和结转49万元，占总收入1.76%，同比上年49万元增加0万元，增长0%。我所上年结的事业基金15万元，福利基金34万元，2025年安排预算支出7万元，2025年安排结转下年支出42万元。

（二）按支出功能科目划分。共分10类，其中：

2080501科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”80.63万元，占总支出2.9%，同比上年增加5.62万元，增长7.49%。

2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”177.29万元，占总支出6.37%，同比上年减少33.24万元，降低15.79%。

2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 88.64万元，占总支出3.18%，同比上年减少16.72万元，降低15.87%。

2100101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,467.78万元，占总支出52.71%，同比上年减少52.33万元，降低3.44%。

2100402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出588.5万元，占总支出21.14%，同比上年减少122.7万元，降低17.25%。

2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生”支出40万元，占总支出1.44%，与上年持平。

2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出50万元，占总支出1.80%，与上年持平。

2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出50万元，占总支出1.8%,同比上年增加5万元，增长11.11%。

2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出92.16万元，占总支出3.31%，同比上年减少5.21万元，降低5.35%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出149.45万元，占总支出5.37%，同比上年减少8.44万元，降低5.35%。

（三）按支出结构划分。

1.基本支出2,055.96万元，占总支出73.84%，同比上年减少110.3万元，降低5.09%。其中：

（1）人员类支出1，782.24万元，占基本支出87.04%，同比上年减少103.18万元，降低5.47%；

（2）运转类公用经费支出273.72万元，占基本支出12.96%，同比上年减少7.12万元，降低2.54%。

2.项目支出预算686.5万元，占总支出24.65%，同比上年减少147.7万元，降低17.71%。其中：工资福利支出16万元、商品和服务支出657.35万元、资本性支出13.15万元。

3.结转下年支出42万元，占总支出1.51%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.97万元，同口径比2024年减少20万元，减少56%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少20万元，减少100%，减少的主要原因是2025年无新车购置计划。

（四）公务用车运行维护费2025年预算安排14.85万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年我单位通过财政拨款安排机关运行经费248.81万元，同比减少35.28万元，下降12%。其中：办公费13.94万元，印刷费3.54万元，水费1万元，电费7.68万元，邮电费19.64万元，差旅费37.35万元，维修（护）费3.33万元，会议费8.48万元，培训费2.91万元，公务接待费1.11万元，劳务费2.32万元，福利费7.47万元，公务用车运行维护费14.85万元，其他交通费用85.70万元，其他商品和服务支出39.48万元。机关运行经费预算减少的主要原因是人员变动导致定额公用经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额70.99万元。其中：货物类采购13.45万元、服务类采购57.54万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目40个，预算资金2,822.37万元（含上年结转结余指标项目）；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2024年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我单位2025无重点预算项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。