广西壮族自治区卫生监督所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区卫生监督所

 2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区卫生监督所

2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区卫生监督所

2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

卫生监督执法机构主要职责是负责本行政区域内监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。自治区级卫生监督机构主要负责对监督执法工作的规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范，开展业务指导、培训和监督检查，开展全区的卫生监督执法专项整治，查处大案要案等。

二、机构设置情况

自治区卫生监督所是正处级事业单位，2007年4月，经自治区政府批准参照公务员法管理。全额预算管理，所需经费由同级财政预算安排。地址位于南宁市桃源路80号，邮政编码：530021。内设8个科室：综合办公室、组织人事科、纪检监察室、法制与稽查科、许可现场审查科、医疗卫生监督管理科、公共卫生监督管理科、传染病防治监督科。

第二部分：本单位2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算2,594.6万元，同比上年2,784.46万元减少189.86万元，降低6.82%。一般公共财政预算拨款2,547.6万元，占总收入98.19%，同比上年2，735.46减少187.86万元，降低6.87%。

上年结余收入47万元，占总收入1.81%，同比上年49万元减少2万元，降低4.08% 。预计我所上年结余的事业基金13万元，福利基金34万元，2026年安排预算收入47万元。

2026支出总预算2,594.6万元，同比上年2,784.46减少189.86万元，降低6.82%。其中：基本支出2,005.9万元，项目支出548.7万元，结转下年40万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算2,594.6万元，同比上年2,784.46万元减少189.86万元，降低6.82%。从资金来源划分：

一般公共财政预算拨款2,547.6万元，占总收入98.19%，同比上年2,735.46减少187.86万元，降低6.87%。一般公共财政预算拨款2,547.6万元全部为经费拨款（其中自治区本级2，433.6万元、中央补助114万元）。

上年结余收入47万元，占总收入1.81%，同比上年49万元减少2万元，降低4.08% 。预计我所上年结余的事业基金13万元，福利基金34万元，2026年安排预算收入47万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026支出总预算2,594.6万元，同比上年2,784.46减少189.86万元，降低6.82%。其中：基本支出2,005.9万元，项目支出548.7万元，结转下年40万元。

1.按资金来源划分。①一般公共预算拨款支出2,547.6万元，占总支出98.19%，同比上年2,735.46减少187.86万元，降低6.87%。一般公共财政预算拨款2,547.6万元全部为经费拨款（其中自治区本级2,433.6万元、中央补助114万元）。

上年结余收入安排的支出和结转47万元，占总收入1.81%，同比上年49万元减少2万元，降低4.80% 。我所上年结余的事业基金13万元，福利基金34万元，2026年安排预算支出7万元，2026年安排结转下年支出40万元。

2.按支出功能科目划分。共分十类，其中：

2080501科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休”88.19万元，占总支出3.4%，同比上年增加7.56万元，增长9.38%。

2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”167.43万元，占总支出6.45%，同比上年减少9.86万元，降低5.56%。

2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出” 83.72万元，占总支出3.23%，同比上年减少4.92万元，降低5.55%。

2100101科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”支出1,439.01万元, 占总支出55.46%，同比上年减少28.77万元，降低1.96%。

2100402科目“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出474.7万元，占总支出18.3%，同比上年减少113.8万元，降低19.34%。

2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生”支出54万元,占总支出2.08%,同比上年增加14万元，增长35%.

2100409科目“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生专项”支出50万元,占总支出1.93%,与上年持平。

2100601科目“卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项”支出10万元,占总支出0.39%,同比上年减少40万元，降低80%。

2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出86.8万元，占总支出3.35%，同比上年减少5.36万元，降低5.82%。

2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出140.75万元，占总支出5.42%，同比上年减少8.7万元，降低5.82%。

3.按支出结构划分。

（1）基本支出2,005.90万元，占总支出77.31%，同比上年减少50.06万元，降低2.43%。其中：①人员类支出1,692.21万元，占基本支出84.36%，同比上年减少90.03万元，降低5.05%；②运转类公用经费支出313.7万元，占基本支出15.64%，同比上年减少39.8万元，增长14.61%。

（2）项目支出预算548.7万元，占总支出21.15%，同比上年减少138.7万元，降低20.07%。其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出534.84万元、资本性支出13.86万元。

（3）结转下年支出40万元，占总支出1.54%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.96万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年无预算安排，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排14.85万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年无预算安排，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排14.85万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.11万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年我单位通过财政拨款安排机关运行经费313.69万元。其中：办公费13.54万元，印刷费3.54万元，水费0.5万元，电费7.68万元，邮电费17.14万元，物业管理费32万元，差旅费43.35万元，维修（护）费4.83万元，会议费8.48万元，培训费2.91万元，公务接待费1.11万元，劳务费2.32万元，工会经费23.46万元，公务用车运行维护费14.85万元，其他交通费用77.72万元，其他商品和服务支出60.26万元。

单位机关运行经费较上年增加65.15万元，增长26%，增长的主要原因是新增物业管理费、残疾人保障金项目，党工团青妇活动项目列入基本支出，所以造成单位机关运行经费的增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额52.10万元。其中：货物类采购7.56万元、服务类采购44.54万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金588.70万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2025年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区卫生监督所

2026年预算公开报表

（注：由于表格较多，附表头于后，文末链接附件）

广西壮族自治区卫生监督所2026年预算公开表.xlsx